Как исправить ошибку в декларации по налогу на прибыль за полугодие?
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста. Отправляю декларацию за полугодие. Заполняю строку 210 (стр.180+стр.290 за 1 квартал.
имеем:7638+7638 = 15276
СБИС Выдает ошибку:
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период (стр. 210) должна быть равна разности между Суммой исчисленного налога на прибыль (стр. 180 лист 02), суммой налога, выплаченной за пределами РФ и засчитываемой в уплату налога (ст. 311 НК) (стр. 240 лист 02) декларации за предыдущий отчетный период и Суммой торгового сбора за предыдущий отчетный период (стр. 266 лист 02): 15276 руб. ≠ 7638 руб.
по итогам 1 квартала:
сумма налога (стр.180) 7638 руб.
сумма ежемес. авансовых платежей к уплате в след. квартале (стр.290) 7638 руб.
по итогу полугодия:
стр. 180 - 6249 руб.
Помогите разобраться, пожалуйста. Отправляю декларацию за полугодие. Заполняю строку 210 (стр.180+стр.290 за 1 квартал.
имеем:7638+7638 = 15276
СБИС Выдает ошибку:
Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период (стр. 210) должна быть равна разности между Суммой исчисленного налога на прибыль (стр. 180 лист 02), суммой налога, выплаченной за пределами РФ и засчитываемой в уплату налога (ст. 311 НК) (стр. 240 лист 02) декларации за предыдущий отчетный период и Суммой торгового сбора за предыдущий отчетный период (стр. 266 лист 02): 15276 руб. ≠ 7638 руб.
по итогам 1 квартала:
сумма налога (стр.180) 7638 руб.
сумма ежемес. авансовых платежей к уплате в след. квартале (стр.290) 7638 руб.
по итогу полугодия:
стр. 180 - 6249 руб.
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: Заполняю строку 210 (стр.180+стр.290 за 1 квартал.имеем:7638+7638 = 15276СБИС Выдает ошибку:Сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период (стр. 210) должна быть равна разности между Суммой исчисленного налога на прибыль (стр. 180 лист 02), суммой налога, выплаченной за пределами РФ и засчитываемой в уплату налога (ст. 311 НК) (стр. 240 лист 02) декларации за предыдущий отчетный период и Суммой торгового сбора за предыдущий отчетный период (стр. 266 лист 02): 15276 руб. ≠ 7638 руб.по итогам 1 квартала:сумма налога (стр.180) 7638 руб.сумма ежемес. авансовых платежей к уплате в след. квартале (стр.290) 7638 руб.Это верное заполнение строки 210, если вы уплачиваете ежемесячные авансовые платежи.Цитата: 5.8. По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, -суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода;т.е. строка 210 = строка 180 + строка 290 предыдущей НДЦитата: по итогу полугодия:стр. 180 - 6249 руб.Это уже авансовый платеж по итогам полугодия. Значит по строкам 280-290 у вас будут суммы к уменьшению ( 15 276 - 6 249 = 9 027).
